會計這個職業是比較受歡迎的職業，會計有很多個小種類，今天要說的是增值稅納稅申報實訓答案 ，對于這個職業不是很了解的可以看一下增值稅納稅申報表怎么填寫？超全申報案例+分析！妥妥教會你，小白說：看完增值稅納稅申報表的填寫方法及說明，原來是這么簡單，納稅申報流程，網上申報怎么做？納稅申報實訓系統操作詳細流程，身為會計，如果你增值稅申報還不熟練？請收下這份超實用申報攻略！??。

1.增值稅納稅申報表怎么填寫？超全申報案例+分析！妥妥教會你

各位小伙伴們，今天是9月征期倒數第二天，要記得及時完成納稅申報喲！針對有些剛入職的會計人員，增值稅納稅申報填寫困惑較多，今天，小編和大家分享幾個增值稅申報表填寫案例，還精心整理了超實用資料喲，幫助大家解決申報問題！（文末可免費領取資料及視頻教程學習權限哦）下面，跟著小編一起學習吧～一、開具13%稅率發票申報表填寫案例例1：A企業為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售一批貨物，開具一張13%稅率的增值稅專用發票，金額10000元，稅額1300元；發生有形動產經營租賃業務，開具一張13%稅率的增值稅普通發票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”：本行“開具增值稅專用發票”“銷售額”=10000（元）本行“開具增值稅專用發票”“銷項(應納)稅額”=1300（元）《附列資料（一）》第2行“13%稅率的服務、不動產和無形資產”：該企業2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2. 該企業2021年8月（稅款所屬期）《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》（以下稱主表）填報如下所示：二、開具9%稅率發票申報表填寫案例例2：B企業為增值稅一般納稅人，2021年8月提供交通運輸服務，開具一張9%稅率的增值稅專用發票，金額20000元，稅額1800元；銷售一批貨物，開具一張9%稅率的增值稅普通發票，金額10000元，稅額900元。1.《附列資料（一）》第3行“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務”：本行“開具其他發票”“銷售額”列=10000（元）本行“開具其他發票”“銷項(應納)稅額”=900（元）《附列資料（一）》第4行“9%稅率的服務、不動產和無形資產”：該企業2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2.該企業2021年8月（稅款所屬期）主表填報如下所示：三、開具16%稅率紅字發票申報表填寫案例例3：C企業為增值稅一般納稅人，2021年8月發生2021年2月銷售的貨物退貨，開具16%稅率紅字專用發票，金額10000元，稅額1600元；銷售一批商品，開具13%增值稅專用發票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”：本行“開具增值稅專用發票”“銷售額”=-10000+20000=10000（元）本行“開具增值稅專用發票”“銷項（應納）稅額”列=-1600+2600=1000（元）該企業2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2.該企業2021年8月（稅款所屬期）主表填報如下所示：四、不動產進項稅額抵扣申報表填寫案例五、不動產待抵扣進項稅額抵扣申報表填寫案例六、旅客運輸服務進項稅額抵扣申報表填寫案例七、適用加計抵減政策申報表填寫案例 1……篇幅有限，想要學習完整的申報表填寫的小伙伴，關注微信公眾號：輕松會計學習，公眾號對話框回復：申報，即可！

2.小白說：看完增值稅納稅申報表的填寫方法及說明，原來是這么簡單

全面營改增后，所有行業都納入增值稅征收范圍，所以，只要你是一個會計，只要你從事了企業報稅工作，那你不可避免的要接觸增值稅。而會計人員最頭疼的就是一般納稅人和小規模納稅人納稅申報表！其實增值稅申報就是把你企業當期的增值稅相關情況以填寫申報表的形式報送給稅務局。那申報的關鍵點就落到了哪里？會計得算出數據填寫出來，那你怎么填寫申報表呢？什么數據填寫到那個位置呢？今天妮妮給大家整理了增值稅納稅申報的填寫方式及填寫說明，收藏干貨，幫助大家盡快搞定它！學會也快快分享給您身邊的朋友吧。增值稅納稅申報表......篇幅有限，想要領取增值稅納稅申報的朋友，看下方領取方式免費獲取！獲取方式評論：學習點擊妮妮頭像，私信資料即可免費獲取！

3.納稅申報流程

納稅申報流程 1、增值稅、消費稅申報 納稅人應在次月1日到10日內自行或委托社會中介機構到所在地國稅機關辦稅服務廳納稅申報窗口辦 理納稅申報，申報里須持下列資料： （1）納稅申報表； （2）財務會議報表及說明資料； 增值稅一般納稅人還需提供：增值稅申請抵扣憑證，發票領、用、存月報表，增值稅銷項稅額和進項 稅額明細表，國稅機關要求申報的其他資料。 2、營業稅申報 金融業營業稅納稅人在季度終了后十日內辦理納稅申報，保險業營業稅納稅人在月份終了后十日內辦 理納稅申報，申報須持下列資料： （1）營業稅申報表； （2）財務會議報表及說明資料； （3）其他要求申報的資料。 3、企業所得稅納稅申報 企業所得稅納稅人應當在月份或季度終了十五日內申報預繳，年度終了四十五日內進行年度申報（匯 總納稅成員企業和單位在季度終了十五日內或年度終了四十五日內向所在地稅務機關報送申報表）， 年度終了四個月匯算清繳。申報時必須持下列資料： A、季度預繳 （1）所得稅申報表； （2）財務會計報表及說明資料。 B、年度匯繳 （1）所得稅申報表； （2）所得稅申報表附表； （3）財務會計報表及說明資料； （4）其他資料。 4、專用繳款書開具出口貨物 納稅人開具出口貨物專用繳款書時，應提供下列資料： （1）《出口貨物專用納稅申請表》； （2）銷售貨物開具的增值稅專用發票； （3）出口銷貨合同或提供勞務的合同協議； （4）購貨單位出口的貨物資格證明； （5）購貨單位稅務登記證副本（復印件） （6）購銷雙方營業執照復印件； （7）企業提供的產品名稱目錄表。 5、逾期申報應納稅款的處罰 納稅人未按規定的期限辦理納稅申報，或扣繳義務人未按規定的期限報送代扣代繳、代收代繳報告 表的，國稅機關除責令限期改正外，并可處以一定數額的罰金。

4.網上申報怎么做？納稅申報實訓系統操作詳細流程

納稅申報一般分為幾個大步驟，一是財務報表的申報，二是增值稅，三是附加稅，四是印花稅等，五是申報流程，*是稅款繳納流程等。一般企業利用電子稅務局報稅時，大致步驟有以上幾個。但是具體各個環節的報稅操作要如何進行呢？不管你是從事什么行業，網上納稅申報還不熟練，這套納稅申報實訓系統，可以參考。納稅申報實訓系統練習以下為部分展示，約有四十多個行業的稅務申報實訓系統供大家免費體驗，以便會計人員進一步掌握納稅申報系統的操作流程。目錄下圖展示的就是建筑行業會計在網上報稅的實操界面，該企業涉及的有增值稅、附加稅費以及印花稅等，除了這三個稅種以外，就是基本的財務報表填寫申報了。接下來詳細看看。電子稅務局申報首頁詳情*部分：財務報表的申報相信各位會計人員都清楚企業報稅的有力依據就是財務報表的。因此，稅務申報的*步就是申報財務報表。（一）資產負債表的填寫申報資產負債表按照下面填寫方式進行填寫相關數據。在大家進行納稅申報系統練習時，會有對應的財務報表資料下載，下載完成后，就可按照報表的數據進行在電子稅務局上填報。（二）利潤表的填寫申報利潤表和資產負債表的填寫一樣，按照事先編制好的財務報表來進行具體數據的填寫。第二部分：增值稅納稅申報關鍵的一個流程來了，增值稅納稅申報表的填寫及申報請看下面詳細介紹。增值稅申報表的填寫有以下幾項。但是在具體填寫時，需要先行填寫增值稅納稅申報表附列資料（一），這是需要特別注意的地方。（一）增值稅納稅申報表附列資料(一 )增值稅納稅申報表附列資料(二)增值稅納稅申報表附列資料(三)增值稅納稅申報表( 一般納稅人)增值稅納稅申報表附列資料(四)增值稅減免稅申報明細表第三部分：附加稅（費）的申報第四部分：印花稅申報第五部分：申報流程第六*：稅款繳納的流程……納稅申報的涉及到的內容還是比較細致的，今天就不再詳細介紹了。

5.身為會計，如果你增值稅申報還不熟練？請收下這份超實用申報攻略！

對于財務人員來說，每月都要申報增值稅，而令會計人員最頭疼的就是一般納稅人和小規模納稅人納稅申報表的填寫了吧，今天小編幫大家整理了增值稅基礎入門案例，和增值稅納稅申報表的教程。希望能對大家工作有幫助！1、增值稅基礎入門案例2、一般納稅人主表3、一般納稅人附列資料(一)本期銷售情況明細4、一般納稅人附列資料(二)本期進項稅額明細5、一般納稅人附列資料(三)服務、不動產和無形資產扣除項目明細6、一般納稅人附列資料(四)稅額抵減情況表7、增值稅減免稅申報明細表8、增值稅預繳稅款表9、小規模納稅人主表10、小規模納稅人附列資料篇幅有限，想要領取學習一般納稅人和小規模納稅人網上申報全套教程噠下方//評論區//留言：想要，點擊小編頭像，私/我/回/復：申報，即/可/免/費/領/取關/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會/計/學/習/，學習更多會計知識！

通過小編辛苦整理的相關知識：增值稅納稅申報實訓答案，相信對您有所幫助。